Op dinsdag 7 juni is er weer een rondetafelgesprek, op de agenda staan de Jaarstukken en de eerste bestuursrapportage van de gemeente Houten en de Jaarstukken, Begrotingswijziging 2022 en Begroting 2023 van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). In dit artikel kun je een samenvatting van de stukken lezen en wie het woord voert namens de VVD.

https://houten.vvd.nl/nieuws/50005/rondetafelgesprekken-dinsdag-7-juni-over-financiele-stukken-gemeente-houten-en-vru

Onder de tabel kun je samenvattingen lezen waar de raadsvoorstellen over gaan en wie van de Houtense VVD het woord voert in het rondetafelgesprek en de raadsvergadering.

De rondetafelgesprekken kunnen weer live bijgewoond worden, maar belangstellenden kunnen de vergadering ook live volgen via Notubiz.

De stukken zijn terug te lezen via deze link.

Agenda

RTGTijdLocatieWieOnderwerp  120:00uRaadszaal / Notubiz

Jan Rinkel

Jaarstukken 2021, resultaatbepaling en resultaatbestemming

Jan Rinkel

Eerste Bestuursrapportage  

Mathieu Cox

Veiligheidsregio Utrecht Jaarstukken 2021, Begrotingswijziging 2022, Begroting 2023 en verder

Vragen of opmerkingen over deze en andere onderwerpen kunnen gesteld worden aan: fractie@vvd-houten.nl Meer informatie over de agenda van de rondetafelgesprekken, deze of eerder besproken raadsvoorstellen zijn te vinden via de website van de gemeente

Tijdens het rondetafelgesprek worden de raads- en commissieleden ook bijgepraat over actuele regionale onderwerpen. De raadsvoorstellen van deze rondetafelgesprekken worden in de gemeenteraadsvergadering van 14 juni besproken.

Samenvattingen Raadsvoorstellen

Jaarstukken 2021 - resultaatbepaling

De geconsolideerde jaarrekening 2021 sluit met een positief saldo van € 2,9 miljoen. In de begroting 2021 (na begrotingswijzigingen) werd uitgegaan van een negatief saldo van € 1,3 miljoen voor de algemene Dienst/ grondexploitaties. De afwijking tussen de prognose bij de maandelijkse begrotingswijziging december 2021 en de jaarrekening is dus circa  € 4,2 miljoen. 

VVD raadslid Jan Rinkel is woordvoerder bij dit onderwerp.

Jaarstukken 2021 - resultaatbestemming

Met een afzonderlijk voorstel zijn de jaarstukken 2021 inclusief bijlage Grondexploitatie Houten 2022 aan het college aangeboden en is het resultaat van de jaarrekening 2021 bepaald. Met dit voorstel wordt dit eerder bepaalde resultaat van € 2,9 miljoen bestemd. In het raadsvoorstel wordt verder toegelicht waarom het verschil tussen de laatste prognose en uiteindelijk resultaat zo groot was en waar het overschot aan wordt besteed. Naast een beperkt aantal bestemmingen wordt het overgrote deel aan de algemene vrije reserve toegevoegd.

VVD raadslid Jan Rinkel is woordvoerder bij dit onderwerp.

Eerste bestuursrapportage 2022

Deze 1ste bestuursrapportage van 2022 is tot stand gekomen in een periode waarin ontwikkelingen zich snel opvolgen. Bijna alle maatregelen en beperkingen in verband met corona zijn opgeheven. De gevolgen van de maatregelen en het huidige hoge aantal zieken hebben echter nog veel impact op het lokale culturele, sociaal-maatschappelijke- en bedrijfsleven. Dit zal ook de komende maanden nog effect hebben.

De oorlog in Oekraïne heeft een grote vluchtelingenstroom op gang gebracht, ook in Houten worden voorzieningen getroffen om vluchtelingen op te vangen. 

Stijgende energiekosten en de huidige hoge inflatie zetten budgetten onder druk. Nog niet bekend is hoeveel compensatie daarvoor via het gemeentefonds beschikbaar komt. 

Daarnaast is besloten om de nieuwe verdeling van het gemeentefonds per 1 januari 2023 in te voeren. 

Met deze onzekerheden is in deze 1ste bestuursrapportage een zo goed mogelijke inschatting gemaakt van de budgetontwikkelingen.

De prognose voor de meerjarenbegroting 2022-2026 is positief. Het grootste positieve effect komt van de septembercirculaire 2021 van het gemeentefonds. De omvang van de financiële bijstellingen van de 1ste  bestuursrapportage zijn voor het begrotingsjaar 2022 € 1,520 miljoen voordelig. Deze bijstellingen geven een nieuw begrotingssaldo van € 1,662 miljoen positief. 

VVD raadslid Jan Rinkel is woordvoerder bij dit onderwerp.

Veiligheidsregio Utrecht Jaarstukken 2021, Begrotingswijziging 2022, Begroting 2023 en verder

De VRU (Veiligheidsregio Utrecht) biedt de raad de voorlopige jaarstukken 2021 en de ontwerpprogrammabegroting 2023 (inclusief gewijzigde begroting 2022) aan om hierop een zienswijze te geven. 

De VRU heeft 2021 afgesloten met een positief resultaat van € 3,1 miljoen. Het positieve resultaat is incidenteel van aard en wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door lagere personele en materiële lasten als gevolg van de beperkingen door de coronamaatregelen. Het algemeen bestuur van de VRU heeft unaniem besloten om het positieve rekeningresultaat voor een aanzienlijk deel terug te storen naar de deelnemende gemeenten (€ 2,3 miljoen). En alleen een storting in de ontwikkel- en egalisatiereserve te doen voor doorlopende activiteiten en incidentele middelen die nodig zijn voor de continuering van de huidige taakuitvoering. Hiermee wordt een incidentele stijging van de gemeentelijke bijdragen in 2022 en 2023 voorkomen. 

De geactualiseerde begroting 2022 is gebaseerd op de begroting 2022 die op 5 juli 2021 is vastgesteld. Naast de reguliere bijstelling van de loon- en prijsaanpassing (die overeenkomt met de loon- en prijsontwikkeling van het gemeentefonds) wordt het structureel voordeel als gevolg van de evaluatie van de AED-taak (€ 115.000) doorberekend in de gemeentelijke bijdrage vanaf 2022. Per saldo stijgt de bijdrage voor het gemeentelijke basistakenpakket voor 2022 met € 749.000.

De ontwerpbegroting 2023 is gebaseerd op de (geactualiseerde) begroting 2022 en de mutaties die zijn opgenomen in de kadernota 2023. De bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket voor 2023 stijgt met € 2.670.000 ten opzichte van de vastgestelde meerjarenbegroting. In de kadernota 2023 is rekening gehouden met een stijging van € 2.805.000. Het structureel voordeel van € 135.000 is het gevolg van het financieel effect van de verlaging van het budget voor de AED-taak (€ 115.000) en een voordelige prijsbijstelling van de rijksbijdrage (Brede doeluitkering Rampenbestrijding) (€ 20.000).

De ontwerpjaarstukken en de ontwerpbegroting/geactualiseerde begroting geven geen aanleiding voor het indienen van zienswijzen.

VVD commissielid Mathieu Cox behandelt dit onderwerp in het rondetafelgesprek, in de raadsvergadering is fractievoorzitter Eef Stiekema woordvoerder bij dit onderwerp.