Vragen Jaarrekening 2012 gemeente Losser van de CDA fractie.
Voorzitter,
Door tijdig bij te sturen en direct het verlies te nemen kunnen we de Jaarrekening 2012 afsluiten af met een klein overschot. Op zich positief nieuws maar al met al blijft de financiële positie van Losser zorgelijk en we zijn er nog lang niet met de huidige economische situatie en alle bezuinigingen en decentralisaties die we op ons bordje krijgen.
Onze vragen:
Blz. 13: Kostenplaatsen € 582.000,- Nadelig (weliswaar een techn. vraag maar het bedrag is te groot) Hoewel we hier ook in de fin. werkgroep ook al over hebben gesproken willen we hier nogmaals op terugkomen. We constateren dat in een aantal programma’s resultaten pas in 2013 geboekt worden terwijl dat in 2012 eigenlijk al had gemoeten. Daar staat tegenover dat er meer productieve uren zijn geschreven.
Dit vraagt om uitleg. Verder is het voor ons moeilijk te begrijpen dat als de productie per medewerker hoger is dit meer geld kost. Je zou dan zeggen:
verlaag de productie en we houden geld over. Ons bekruipt het gevoel dat er meer ambtenaren uren schrijven binnen de programma’s dan de eigen formatie.
Graag toelichting.
(Stel de formatie van de gemeente Losser telt 100 FTE’s en de totale loonsom is € 7,5 mln. 1350 productieve uren is ongeveer 70% van het totaaal bruto-uren. Als de verhouding wijzigt (meer naar de lopende exploïtatie ipv kapitaalwerken en grondexploïtatie) betekent dit nog niet dat de loonsom wijzigt. Dus ergens in de begroting moeten de kostenposten die het nadeel veroorzaken in andere programma’s in dezelfde omvang een voordeel te zien geven.
Blz. 16: Voorziening Topcraft van € 2.554,- Zoals enkele keren door het College is aangegeven is dit geld “niet weg”
maar staat het ergens gereserveerd en komt het wellicht weer terug als alles naar wens verloopt in het kader van de ontmanteling.
Ik neem aan dat over dit potje dan toch ook rente meekomt als we het terug zouden krijgen?
Blz. 23: Toeristische Informatiepunten
We hebben vanochtend in de krant kunnen lezen dat het theehuis in het Arboretum er alsnog komt, zij het in afgeslankte vorm als we de bedragen zo zien.
Onduidelijk is voor ons of het plan nu definitief doorgaat en zo ja wanneer de schop in de grond gaat? Bezoekerscentrum Natura Docet Wonderrijck Twente wordt volgende maand geopend en het zou mooi zijn dat wij de beide infopunten die onze gemeente krijgt (ook Steenfabriek de Werklust) en die samen met nog 5 andere info-punten in N.O.-Twente met het bezoekerscentrum verbonden zijn, up-to-date hebben ingericht (subsidie heeft gemeente inmiddels al verstrekt).
Blz. 30/35: Voormalig Topcraftterrein aan de Ravenhorsterweg De CPO-vereniging heeft meer tijd gevraagd hebben we begin dit jaar gehoord.
Wat is de stand van zaken op dit moment: Gaat het wel of niet door? (volgens insiders zijn er nog maar 3 van de 35 gegadigden over). Er is inmiddels ook een andere geïnteresseerde partij hebben wij vernomen. Neem daar wat de CDA-fractie betreft zo snel mogelijk contact mee op.
Blz. 30: Programma Landschap en Ruimte
Hoever staat het met de uitbreiding/pannen tot verplaatsing van het pluimveebedrijf van de fam. Aveskamp in de Mekkelhorst?
Blz. 35: Woningbouw Beuningen
Tot 2015 mogen er –zo is toegezegd- enkele woningen worden gebouwd in Beuningen. Welke concrete stappen zijn tot nu toe ondernomen en wat is daarvan het resultaat?
Blz. 38 Onroerende zaken aan- en verkoop :Meeropbrengsten door verkoop grond € 13.000,- V Is dit het positieve resultaat van de verkoop van snippergroen?
Blz. 40 Krediet 7000028 RUP-deelgebied 13-14 Bentheimerstraat De Lutte Dit project wordt binnenkort opgestart. Wij hebben daarbij de volgende
vragen:
1.De visvijver “Bewwerskamp” (’s winters ijsbaan) ligt ook aan dit tracé.
Is het ook mogelijk dat met de aanpak van de Bentheimerstraat ook de parkeerplaatsen behorend bij de vijver worden verhard?
Er is een mooie schuilhut gemaakt met picknicktafels maar de parkeerplaats
(zand) ligt er erg slecht bij (veel gaten). Zou dit gecombineerd kunnen worden?
2. RUP (Regionale Uitvoeringsprogramma’s)NOT 60km zone ; Hoe is het mogelijk dat dit project niet geraamd is en wel onderdeel was van de begroting? Na aftrek van de subsidie blijven we zitten met een nadelig resultaat van € 517.000,- dat kennelijk niet geraamd was. Graag toelichting hierop.
Blz. 59 Leerlingenvervoer
Net als in 2011 (€ 44.000,-) moet er in 2012 (€ 34.000,-) ook weer een flink bedrag bij. Moeten we royaler begroten? Hoe houden we de kosten binnen de perken?
Blz. 59 Privatisering tennisaccommodaties (blz. 59) We zijn inmiddels 2 jaar onderweg. De privatisering van de voetbalaccommodaties is rond maar hoe staat het bij de tennis? Wanneer kunnen we deze privatiseringsronde afsluiten?
Blz. 60 Vervoersvoorzieningen WMO (scootmobiels en reiskostenvergoedingen) Forse overschrijding; € 92.000,- Nadeel ! Afspraak was toch budgettair neutraal? Er mag geen inkomenstoets meer worden toegepast maar wordt aan de voorkant de behoefte wel geïnventariseerd?
Verplichte paragrafen: Grondbeleid (blz. 124) i.c.m. actualisatie grondexploitaties Vorig jaar juli is de motie Grondbeleid door de Raad aangenomen. Komend najaar zal de nota Grondbeleid verschijnen en inmiddels is ook opdracht gegeven voor het uitwerken van een Marktstrategieplan. Prima.
Echter vorige week zijn er weer brieven van de gemeente uitgegaan naar ingeschrevenen voor bouwgrond in onze gemeente. Grond wordt aangeboden voor € 313,- per m2 incl. BTW. Wij vinden dit in de huidige tijd een fors bedrag en hadden liever de uitkomsten van het Markstrategieplan afgewacht. Is dit ook pas klaar in het najaar? Kan dit niet naar voren worden gehaald.
Als we van de grond af willen zullen we wat aan de prijs moeten doen. Op het Luttermolenveld wordt de grond voor € 250,- inclusief BTW verkocht en de m2 ’s ook nog eens naar beneden afgerond als het zo uitkomt. Dit verschil is te groot!
Kunnen we de rente-, beheers- en toezichtskosten niet gebruiken om de grondprijs te verlagen? Zou het College daar ook eens naar willen kijken?